Рекламный аккаунт отключен из-за неудавшегося платежа

Устранение проблем с рекламным аккаунтом, отключенным из-за неудавшегося платежа

Если выбранный вами способ оплаты рекламы на Facebook будет отклонен, мы приостановим показ рекламы, пока вы не погасите возникшую задолженность. Наиболее распространенные причины проблем с платежами:

• Недостаточно средств на кредитной или дебетовой карте. Следите за тем, чтобы на карте, которую вы используете в качестве способа оплаты, было достаточно средств, особенно накануне ежемесячного выставления счетов. Мы автоматически списываем с вас средства по достижении определенной суммы, которая называется порогом биллинга, а также при наступлении ежемесячной даты выставления счетов, если у вас остались неоплаченные затраты.

• Вы достигли лимита по кредитной карте. Для некоторых кредитных карт предусмотрен лимит на списание средств в рамках одной транзакции. В таком случае вы можете уменьшить порог биллинга до установленной лимитом суммы.

• Возникла проблема при обработке или подтверждении карты. Большинство проблем с платежами происходит, когда банку или поставщику платежных услуг не удается обработать платеж. Убедитесь, что срок действия вашей кредитной иди дебетовой карты не истечет к моменту запланированного списания средств.

• Неправильные реквизиты. Убедитесь, что в разделе Настройки платежей указаны правильные реквизиты вашего банковского счета, в том числе его номер, код и наименование банка.

Если ваш способ оплаты рекламы на Facebook не сработал, попробуйте сделать следующее:

Приостановив показ вашей рекламы, мы не будем списывать с вас дополнительные средства, пока вы не погасите задолженность. Как только вы это сделаете, мы возобновим всю активную или запланированную рекламу и попытаемся наверстать упущенное время, чтобы соблюсти изначальные даты и бюджеты ваших кампаний.

Нужна дополнительная помощь?

Если у вас по-прежнему возникают проблемы из-за отклонения способов оплаты, сообщите нам об этом.

Статьи по теме

Управление рекламой

Оплата | Акванет.Ру

Порядок возврата денежных средств потребителю:

Возврат наличных денежных средств осуществляется исключительно в случае, если оплата возвращаемого товара осуществлялась наличными денежными средствами.

Возврат наличных денежных средств осуществляется в любом фирменном магазине* ООО «Торговый дом «АКВАНЕТ» на основании заявления от потребителя и при предъявлении кассового чека на товар и документа, удостоверяющего личность (паспорта) клиента.

Возврат безналичных денежных средств на расчетный счет потребителя осуществляется при предъявлении клиентом паспорта и на основании заявления от клиента, с указанием ФИО и банковских реквизитов для перечисления денежных средств, в том числе:

• Наименование банка
• БИК отделения банка, в котором открыт счет
• Лицевой счет Клиента
• кор. счет

Обращаем Ваше внимание на то, что расчетный счет должен быть открыт на имя потребителя, вносившего оплату за товар.

ООО «Торговый Дом «АКВАНЕТ» не несет ответственность за сроки поступления денежных средств на расчетный счет потребителя, связанные с проведением банковских транзакций.

В целях уменьшения сроков поступления денежных средств на расчетный счет потребителя, рекомендуем Вам, в заявлении на возврат указать данные и реквизиты карты, с которой был произведен платеж, в случае расхождения реквизитов банка по которым была произведена оплата, с реквизитами, указанными потребителем для осуществления возврата денежных средств, сроки зачисления будут зависть от условий договора эквайринга. 

*Адреса магазинов AQUANET:

1) 108811, г. Москва, Киевское шоссе (1 км от МКАД), БП «Румянцево» (станция метро «Румянцево»)
Шоу-рум 1: стр. 2, корпус «Г», вход 8, 1 этаж, павильон 150
Шоу-рум 2: стр. 2, корпус «В», вход 9, 2 этаж, павильон 213

2) 117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, 24
ЦДиИ «Экспострой», павильон 3, сектор «B», место 295

3) 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 19/1, ТК «Каширский двор»
3 этаж, павильон 3A39

4) 142715, Москва, МКАД 24 км, к1, ВЕГАС Каширское шоссе
ТЦ «Твой Дом», отдел сантехника, магазин AQUANET

5) 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, 4, МКАД 66 км, к1
ТЦ «Твой Дом», 2 этаж, отдел сантехника, магазин AQUANET

6) 143420, г. Москва, Новорижское шоссе, 26-й километр, с1
ТЦ «Твой Дом» Второй этаж отдела «Сантехника», магазин AQUANET

Сообщения об ошибках для счетов-фактур

Номер ошибки	Сообщение об ошибке	Значение и предлагаемое решение
1	INVOICE_DUPLICATE	Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры.
2	INVOICE_NO_ID	В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента «Contact» в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента «Contact» в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
9	ASN_NOT_FOUND	Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
10	NO_PCARD_INVOICE	Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами.
11	PCARD_INF_ONLY	Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение «Да» (yes).
12	PO_NOT_FOUND	Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
13	PO_OBSOLETE	Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры.
14	MULTIPLE_PO	Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку.
15	NON_PO_INVOICE	Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение «false», если элемент isHeaderInvoice установлен в значение «true». Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение «true» для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы «Contact» с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	В поле «Количество» указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
33	EXCEPTION	Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки.
34	INVALID_REF_HEADER	Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
35	INVOICE_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно изменен.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Статус счета-фактуры успешно изменен.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
38	INVOICE_RECEIVED	Счет-фактура успешно получен.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
41	MISSING_UNIT_RATE	Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
42	MISSING_QUANTITY	Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов.
45	MISSING_PERIOD	Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
46	PERIOD_NO_MATCH	Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
47	MISSING_PAYCODE	Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно изменен.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Отсутствует единица цены для позиции.
57	MISSING_ORDER_ID	Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
61	BILL_TO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле «TaxDetail/Description» в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
82	INVOICE_MODIFIED	Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке.
83	FROM_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру.
84	SOLDTO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле «TaxDetail/Description» в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
96	INVOICE_DATE_MISSING	Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
97	FAX_ERROR	Не удается отправить уведомление по факсу.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Этот клиент не принимает счета-фактуры.
101	INVALID_SYSTEM_ID	Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Подитог позиции должен быть отрицательным.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	Счет-фактура был отклонен.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	Счет-фактура включен в аукцион.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	Счет-фактура продан на аукционе.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	Аукцион завершен.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле «TaxDetail/exemptDetail» в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле «TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Ставка подоходного налога должна быть отрицательной.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа.  Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
176	BILLFROM_MISSING	Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
179	KEYSTORE_MISSING	Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
181	KEYSTORE_INVALID	Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом «В очереди»
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Нельзя отменить счет-фактуру со статусом «В очереди».
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
218	CONSIGNMENT_ITEM	Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Необходимо указать номер RPS.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр.
221	RPS_SERIES_MISSING	Необходимо указать серию RPS.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
236	RPS_TYPE_MISSING	Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Недопустимое значение типа RPS.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Необходимо указать тип налогообложения.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Отсутствует обязательный фискальный режим.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	Отсутствует обязательный статус автовычета.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Отсутствует обязательный номер решения.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	Отсутствует обязательная дата решения.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Недействительный номер НДС поставщика.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Недействительный номер НДС покупателя.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Неверная подпись: [имя подписи]
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Ошибка проверки подписи: [имя подписи]
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр.
258	SERVICE_CODE_MISSING	Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
268	INCORRECT_VERIFICATION	Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: «null» и «Подписан».
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат.  Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Отсутствует обязательный тип налогоплательщика.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Отсутствует обязательный статус специального режима.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	Неверная подпись: требуется цифровая подпись.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	Счет-фактура отклонен клиентом.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру.
315	REQUIRED_FIELD	Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Необходимо указать причину кредитового авизо.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Указана неверная причина кредитового авизо.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Скидка должна быть указана в местной валюте.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Единая цена должна быть указана в местной валюте.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги.
330	SAR_NOT_FOUND	Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Налог [x] отсутствует на уровне позиции.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Недействительная дата поставки для материальной позиции.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке).
353	CNAE_CODE_INVALID	Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Добавлена метка времени к счету-фактуре [x].

Протокол разногласий к контракту по 44‑ФЗ — Контур.Закупки

Победитель закупки не может сам исправить текст контракта, но может обратиться с таким предложением к заказчику. Кто и в какой момент имеет на это право, о чем писать в протоколе, в какие сроки нужно уложиться?

Кто и когда пишет протокол разногласий? 

Возможность официально составить протокол разногласий есть у победителя любой электронной закупки (ч.  4 ст. 83.2 44-ФЗ). В бумажных закупках закон не регламентирует этот этап — изменения вносят по устному или письменному согласованию с заказчиком. 

В течение 5 календарных дней с момента публикации итогового протокола электронной закупки заказчик отправляет победителю проект контракта из личного кабинета электронной торговой площадки. У победителя есть еще 5 календарных дней, чтобы изучить документ и поступить по одному из двух сценариев: 

• Если в тексте контракта все в порядке, то в личном кабинете ЭТП подписать контракт и прикрепить документ, который подтверждает обеспечение исполнения контракта (если в закупке есть такое требование). 
• Если в проекте контракта нужно что-то изменить, то опубликовать на ЭТП протокол разногласий.

Кнопка «Отправить протокол разногласий» на ЭТП активна 5 дней после подведения итогов аукциона. В интерфейсе всех ЭТП госзакупок нет возможности разместить протокол разногласий, если победитель уже подписал контракт.  

Как подготовить протокол 

Форма 

В 44-ФЗ нет утвержденной формы протокола, которой нужно придерживаться. Протокол составляют произвольно в электронной форме. Уполномоченное лицо организации подписывает документ своей электронной подписью. Отправлять заказчику скан подписанного бумажного документа не нужно. 

Содержание 

Итоговый контракт должен соответствовать проекту, опубликованному в составе закупки, и содержать цену победителя аукциона. Поменять можно только: 

• опечатки, неточности или технические ошибки,
• положения контракта, которые не соответствуют документам закупки,
• реквизиты поставщика, если они изменились с момента подачи заявок.

Пример протокола разногласий. 

На этапе заключения контракта нельзя требовать от заказчика изменить существенные положения контракта. Поэтому важно проверять все документы и проект контракта до подачи заявки на участие. В справочной есть статья о том, что именно стоит проверить в контракте.

Если на этапе подписания контракта вы понимаете, что не укладываетесь в сроки поставки, на складе нет нужного количества товара и т.д., изменить эти условия уже нельзя. В некоторых случаях дешевле заплатить пени за просрочку поставки, чем потерять обеспечение заявки и возможность участвовать в госзакупках 2 года, отказавшись подписывать контракт. 

В какие сроки заказчик рассмотрит протокол? 

Заказчик отвечает на протокол разногласий в течение 3 рабочих дней. Он размещает на ЭТП один из двух документов: 

• новый вариант контракта с учетом исправлений,
• контракт в первой редакции и отдельный документ с обоснованием, почему не будет вносить изменения частично или полностью (ч. 5 ст. 83.2 № 44-ФЗ). 

В следующие 3 рабочих дня победитель закупки подписывает контракт или отправляет жалобу в ФАС, если не согласен с доводами заказчика. Можно подать только один протокол разногласий. 

Некоторые участники используют протокол разногласий как возможность перенести срок подписания контракта. Например, если не готова банковская гарантия. Но это крайняя мера, и она не всегда сработает. Исправления в контракте должны быть обоснованными, иначе заказчик может решить, что вы намеренно затягиваете подписание контракта и отправит эту информацию в ФАС с просьбой включить вашу организацию в РНП.

Ответим на вопросы

Эксперты ответят на ваши вопросы по теме статьи в первые сутки после публикации. Потом отвечают только участники закупок, а вопрос экспертам можно задать в специальной рубрике.

что это значит и как исправить

Джум – интернет-магазин товаров из Китая. Предоставляет несколько вариантов оплаты клиентам: банковские карты, электронные кошельки. Независимо от способа, иногда оплатить не получается. Это заставляет пользователя задуматься, почему отклоняется платеж на Joom и искать способ решения.

Причины отклонения платежа

Причина, почему при заказе Joom пишет платеж отклонен, зависит от выбранного варианта оплаты. Не проходит оплата электронным Киви-кошельком по причинам:

• недостатка средств счета;
• неверно введенного номера кошелька;
• сбои работы системы Qiwi;
• баги сайта Joom.

оплата на джум

Отклоняется платеж товара с карты на Джум аналогично вышеприведенным причинам:

• маленький остаток счета;
• ошибки во вводе реквизитов, имени, защитного кода;
• баги приложения;
• некорректная работа банков;
• заморозка счета;
• превышение лимита оплаты интернет-покупок.

Отзывы утверждают — при заказе изделий из Китая, на Джум часто отклоняют оплату с  карты «Мир» или карты «Бил». Оба варианта начали использоваться недавно, многие интернет-площадки не включили их в список доступных. Лучше использовать Visa или Mastercard.

Совет: Когда не получается оплатить товар картой, изучаем отзывы, там, есть ответы на частые вопросы.

Что делать в этом случае

Как исправить ситуацию, зависит от факторов, вызвавших проблему. Общие рекомендации следующие:

• проверяем правильность введенных данных;
• повторяем попытку, вводим реквизиты заново;
• исследуем остаток карты/счета;
• можно скачать обновление для программы;
• откладываем оплату, возвращаемся через пару часов.

Обновление Джум решает множество проблем. Неудавшееся обнаружение багов — решается обращением к технической поддержке Джум:

• описываем проблему;
• ждем ответа менеджера.

служба поддержки магазина джум

Обрабатывается заявка несколько часов, иногда сутки. Специалисты проверят работу роботов, обнаружив проблему — подкорректируют. Завершив проверку, клиенту направляется письмо о принятом решении, пояснив причину багов или отсутствие.

Не обнаружив ошибок разработчиками, при оплате электронными кошельками, отправляем письмо службе поддержки, использованного сервиса. Подробно описываем суть претензии, ждем проверки, ответа оператора. На этом этапе проблема часто решается.

При отказе оплаты картой и выполнении вышеприведенных условий — проверяем пластик на ограничения банком по причине подозрительных и мошеннических действий. Ситуация не частая, но случается. Для этого нужно позвонить менеджерам банка, с просьбой провести проверку счета, уточнив все имеющиеся ограничения, обнаруженные за счетом.

Менеджер запросит данные:

• номер карты;
• фамилию, имя;
• кодовое слово.

Внимание: Не сообщайте никому защитный код (3 цифры на оборотной стороне), в том числе сотруднику банка!

Проверка займет 1-2 суток. Пользователю придет оповещение или поступит звонок  менеджера, с сообщением о наличии ограничений и подскажет решение.

Если проблема кроется в денежном лимите интернет-покупок – менеджер его увеличит по запросу. Увеличение доступно клиенту самостоятельно, использовав онлайн-банк бесплатно, в настройках сервиса:

• кликаем по интересующей карте;
• появится меню и основная информация;
• в разделе «ограничение лимита» снимаем галочку.

Джум старается предоставить клиентам, как можно больше инструментария для комфортного шоппинга. Осечки случаются иногда, но приведенная информация поможет пользователям справиться с проблемой отклонения платежей за заказы.

Статусы и ошибки платежей —

Оплачен — платеж прошел успешно.

Ожидание — статус обычно сразу переходит в успешный или ошибочный. Но, если пользователь не завершил оплату, покинул форму, этап 3DS и т.п., статус может сохраняться некоторые время. Обычно это 24 часа, затем тайм-аут заканчивается. Здесь платеж ещё может принять статус «Оплачен», если клиент завершит оплату. В некоторых случаях ожидание длится дольше, но платежи, зависшие больше, чем на 24 часа, в этом случае почти всегда уходят в ошибку.

Не завершен — при создании платежа, нами отправляется к вам два запроса: 1) Check — проверка на возможность принять платеж вашей системой; 2) Pay/Error -уведомление успешной/не успешной оплаты. Соответственно, на наш запрос Check ваша платформа ответила корректно, а на запрос Pay — нет. В этом случае, средства списываются с клиента, ваш баланс пополняется, но платеж в статусе «Не завершен», пока ваш магазин его не обработает. Отправить повторный Pay можно через личный кабинет, кнопка «Повторить платеж».

Отклонен — возникает при ошибочном ответе на наш запрос Check, который отправляем на URL вашего обработчика платежа.

Отменен — обычно присваивается, когда платеж не завершен в указанный нами тайм-аут (покинут виджет или страница оплаты, не введен код 3DS, код 3DS неверный и.т.д.).

Ошибка — окончательный статус, имеющий множество причин.

Временная ошибка на стороне платежной системы, проверьте реквизиты платежа и повторите запрос позднее — временная ошибка, нужно попробовать оплатить еще раз, при повторении проблемы обратиться в нашу службу поддержки.

Ошибка на стороне банка-эквайера. Пожалуйста, повторите оплату через 15 минут — банк-эквайер не принимает платеж по определенной причине. В этом случае следует обратиться в нашу службу поддержки.

Недостаточно средств — нужно порекомендовать плательщику пополнить баланс карты/кошелька.

Данная операция временно недоступна для вашей карты. Попробуйте совершить оплату с другой карты или иным способом — банк-держатель карты плательщика не подтверждает списание средств. Нужно порекомендовать оплатить другой картой или иным способом.

Недостаточный уровень идентификации клиента — плательщику необходимо обратиться в поддержку своего сотового оператора.

Карта не прошла 3DS-аутентификацию либо отклонена платежной системой — данная оплата отклонена банком-эквайером по каким-то причинам. Следует обратиться в нашу службу поддержки.

Возникла ошибка при подтверждении платежа. Пожалуйста, повторите оплату через 5 минут, подтвердив ее кодом из SMS или push уведомления — не вводится код подтверждения 3DS (или вводится неверный), либо банк-эмитент блокирует транзакцию по какой-то причине. Если с вышеприведенным проблем нет, следует обратиться в нашу службу поддержки.

Ошибка на стороне банка-эмитента. Пожалуйста, повторите оплату через 10 минут — банк плательщика отбивает транзакции. Необходимо попробовать еще раз, либо попробовать оплатить другой картой или другим способом.

Страна выпуска карты не входит в список разрешенных — для вашего проекта не разрешен прием средств с карты определенной страны. Полный список доступных стран можно увидеть, перейдя в настройки проекта, затем — «Тарифы и комиссии». Для подключения дополнительных стран следует обратиться в нашу службу поддержки.

​

Заказ отклонен по причине ошибки в реквизитах платежа

Для запроса регистрации заказа с предавторизацией используется метод registerPreAuth. Номер идентификатор заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы. Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Значение должно представлять собой абсолютную ссылку. Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае неуспешной оплаты. Язык в кодировке ISO

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Объем денежных переводов, осуществляемых физическими лицами через кредитные организации, заметно вырос за последние годы.

Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Для запроса регистрации заказа с предавторизацией используется метод registerPreAuth. Номер идентификатор заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы.

Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Значение должно представлять собой абсолютную ссылку. Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае неуспешной оплаты. Язык в кодировке ISO Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию default language.

По значению данного параметра определяется, какие страницы платёжного интерфейса должны загружаться для клиента. Возможные значения:. Номер идентификатор клиента в системе магазина. Используется для реализации функционала связок. Может присутствовать, если магазину разрешено создание связок. Блок для передачи дополнительных параметров мерчанта.

Поля дополнительной информации для последующего хранения, передаются в виде:. Если для продавца настроена отправка уведомлений покупателю, адрес электронной почты покупателя должен передаваться в этом блоке в параметре с именем email. Если этот параметр не передаётся в запросе, то для определения времени окончания жизни заказа используется sessionTimeoutSecs.

Идентификатор связки, созданной ранее. Может использоваться, только если у магазина есть разрешение на работу со связками. Если этот параметр передаётся в данном запросе, то это означает: 1. Данный заказ может быть оплачен только с помощью связки; 2.

Плательщик будет перенаправлен на платёжную страницу, где требуется только ввод CVC. Если в заказе передать дополнительный параметр с именем merchantOrderId, то именно его значение будет передано в процессинг в качестве номера заказа вместо значения поля orderNumber. Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы.

Отсутствует если регистрация заказа на удалась по причине ошибки, детализированной в errorCode. URL платежной формы, на который надо перенаправить броузер клиента.

Не возвращается если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в errorCode. Для запроса завершения ранее пред авторизованного заказа используется запрос deposit. Данную операцию можно осуществлять, если есть соответствующие права в системе.

Параметры запроса:. Если в этом параметре указать ноль, завершение произойдет на всю предавторизованную сумму. Для запроса отмены оплаты заказа используется запрос reverse. Функция отмены доступна в течение ограниченного времени после оплаты, точные сроки необходимо уточнять в Банке. Операция отмены оплаты может быть совершена только один раз. Если она закончится ошибкой, то повторная операция отмены платежа не пройдет.

Данная функция доступна магазинам по согласованию с Банком. Для выполнения операции отмены пользователь должен обладать соответствующими правами. Описание ошибки возвращается на этом языке.

Если параметр отсутствует, используется язык по умолчанию, указанный в настройках мерчанта. По этому запросу средства по указанному заказу будут возвращены плательщику. Запрос закончится ошибкой в случае, если средства по этому заказу не были списаны. Система позволяет возвращать средства более одного раза, но в общей сложности не более первоначальной суммы списания.

Запрос getOrderStatus. Cтатус заказа необходимо определять по значению параметра OrderStatus. Поле authCode является устаревшим. Если не указан, считается, что язык — русский. Сообщение ошибке будет возвращено именно на этом языке. По значению этого параметра определяется состояние заказа в платежной системе. Список возможных значений приведен в таблице ниже. Отсутствует, если заказ не был найден.

Код авторизации МПС. Поле фиксированной длины 6 символов , может содержать цифры и латинские буквы. Это поле является устаревшим. Его значение всегда равно «2», независимо от состояния заказа и кода авторизации процессинговой системы.

Номер идентификатор клиента в системе магазина, переданный при регистрации заказа. Присутствует только если магазину разрешено создание связок. Идентификатор связки созданной при оплате заказа или использованной для оплаты.

Для запроса состояния зарегистрированного заказа используется запрос getOrderStatusExtended. Если в запросе присутствуют оба параметра, то приоритетным считается orderId. Существует 3 набора параметров ответа. Какие именно наборы параметров будут возвращены, завит от версии getOrderStatusExtended , указанной в настройках мерчанта.

Параметры ответа для версий 01, 02, Эти параметры будут возвращены в ответе независимо от версии getOrderStatusExtended. Состояние заказа в платежной системе. Значение выбирается из списка, приведенного ниже.

Элемент merchantOrderParams — присутствует в ответе, если в заказе содержатся дополнительные параметры продавца. Каждый дополнительный параметр заказа представлен в отдельном блоке. Блоки элемента merchantOrderParams состоят из полей name и value :. Элемент cardAuthInfo в элементе лежит структура, состоящая из элемента secureAuthInfo и следующих атрибутов:. Код авторизации платежа.

Указан только после оплаты заказа. Элемент secureAuthInfo содержит параметр eci и элемента threeDSInfo , являющимся списком из cavv и xid :. Электронный коммерческий индикатор. Указан только после оплаты заказа и в случае соответствующего разрешения. Значение проверки аутенфикации владельца карты. Электронный коммерческий идентификатор транзакции. Параметры ответа для версий 02, Если для мерчанта указана версия getOrderStatusExtended 02 и выше, то в ответе, кроме описанных выше параметров, будут также возвращены следующие параметры.

Параметры ответа для версии Если для мерчанта указана версия getOrderStatusExtended 03, то в ответе, кроме описанных выше параметров, будут также возвращены следующие параметры.

Наименование страны банка-эмитента на языке, переданном в параметре language в запросе, или на языке пользователя, вызвавшего метод, если язык в запросе не указан. Для проверки вовлечённости карты в 3DS используется запрос verifyEnrollment.

Метод getLastOrdersForMerchants. При обработке запроса будет сформирован список, разбитый на страницы с количеством записей size на одной странице. В ответе возвращается страница под номером, указанным в параметре page. Нумерация страниц начинается с 0. Если параметр не указан, будет возвращена страница под номером 0. В этом блоке необходимо перечислить требуемые состояния заказов. Только заказы, находящиеся в одном из указанных состояний, попадут в отчёт.

Несколько значений указываются через запятую. Список Логинов мерчантов, чьи транзакции должны попасть в отчёт. Оставьте это поле пустым, чтобы получить список отчётов по всем доступным мерчантам дочерним мерчантам и мерчантам, указанным в настройках пользователя. Блок, содержащий информацию о заказах, попавших в отчёт. Возможные значения представлены ниже в таблице «Поле orderStatus:». Тэг с атрибутами, в которых передаются дополнительные параметры мерчанта. Атрибуты заказа в платёжной системе номер заказа.

Тэг с информацией о связке, с помощью которой осуществлена оплата. Тэг с информацией о суммах подтверждения, списания, возврата. Метод доступен только по согласованию с банком. Пользователю должны быть назначены права на работу с фрод-списками. Skip to main content. Для разработчика.

Отправляется претензия по почте заказным письмом или предъявляется лично. В последнем случае, претензия составляется в двух экземплярах, один из которых (остающийся у истца) должен быть подписан ответчиком с пометкой о получении. Обычно ответ на претензию покупателя должен быть получен в месячный срок, если таковой не установлен истцом (как правило, 10-15 дней). В случае, когда ответ на претензию покупателя получается отрицательный — в виде отказа, или претензия просто игнорируется, покупатель может смело идти в арбитражный суд.

Ответ на претензию покупателя образец можно посмотреть в сети, на сайтах, посвященных юридической поддержке граждан, там же, где и претензия покупателя образец.

Бухвопрос — ответы на самые распространенные вопросы по ИП, ООО и налогообложению в РФ. Главбух — форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С.

Друзья, почему то лизинговые платежи не включаются в кудире в расход учитываемый при исчислении налоговой базы. Организация на усно доход-расход.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать если донат недоступен есть решение

В соответствии с существующим законодательством применение срока давности возможно только в суде по заявлению одной из сторон. Могут позвонить, Вы отправляйте их в суд, там заявите ходатайство о пропуске срока исковой давности ст. Ваш долг после истечения срока исковой давности не исчезает автоматически, поэтому тиакое право они имеют.

Может ли быть гарантийный срок 3 месяца. Здравствуйте, купила аппарат для маникюра по интернетукогда привезли включила — понялачто мне не подойдётмогу ли я его вернуть или обменять.

Обращу внимание, что на распечатке должна стоять печать и подпись должностного лица оператора сотовой связи (распечатка из личного кабинета не подойдет). Далее с этой распечаткой следует обратиться в Федеральную службу судебных приставов по месту своей регистрации и подать жалобу на количество звонков со стороны взыскателей.

При продаже товара по образцу и или описанию продавец обязан передать потребителю товар. Претензия по качеству товара образец юр лица юр лицу. Претензия по качеству товара.

Обоснованием тому могут служить следующие причины. Во втором процесс будет возобновлен после переписывания заявления в корректной форме и устранения недочетов.

Большинство граждан наслышаны о затягивании сроков оформления документов.

Расхождения в данных не должны превышать 5 мм. Вы, кажется, используете блокировщик рекламы. Интернет и Право Полное меню Актуальное законодательство — Международное зак-во об И. Пожалуйста, отключите его для корректной работы сайта.

В ситуации, если бракованный (некачественный) товар выявляется после принятия всей партии товаров, поступивших от поставщика (вариант, на котором настаивает поставщик), документальное оформление возврата такого товара имеет определенные особенности.

Так, в письме УФНС России по г. Последующее изменение собственника влечет налоговые последствия в виде признания операции по передаче товара реализацией. Процесс перехода прав собственности на товар определяется по мере подписания первичных документов, подтверждающих соблюдение условий приемки-передачи товара. Аналогичные разъяснения содержатся в письмах УФНС России по г. Соответственно, если возврат товара осуществляется по соглашению сторон договора, после его приемки покупателем и подписания соответствующих первичных документов, то будет иметь место обратная реализация этого бракованного (некачественного) товара.

Для запроса регистрации заказа с предавторизацией используется метод Заказ отклонен по причине ошибки в реквизитах платежа. 5.

После заполнения деклараций владелец дома мог регистрировать его без разрешения на строительство, без разрешения на ввод в эксплуатацию и без технического плана. По декларации выдавали свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРП о том, что дом зарегистрирован на такое-то имя. Те, кто успел заполнить и подать декларацию на регистрацию дома, стали собственниками.

За государственную регистрацию прав предусмотрена Ознакомиться с размером госпошлины и реквизитами для ее уплаты можно на сайте Росреестра. В случае подачи запроса с помощью онлайн-сервиса на сайте Росреестра реквизиты пришлют вам на электронную почту. Впоследствии такая запись может быть Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) погашается на основании:Если в ЕГРН появилась запись о том, что у вашей недвижимости появился новый собственник, а вы с этим не согласны и готовы оспорить это в суде, вы можете подать в Росреестр заявление о наличии у вас возражений в отношении зарегистрированного права на недвижимость.

Какие документы нужны для внесения сведений в ЕГРН.

Производственный кооператив является коммерческой организацией. Члены его несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах, предусмотренных законом и уставом кооператива. Число членов кооператива не должно быть менее 5 человек.

Акт сверки взаимных расчетов является важным доказательством в суде, если он содержит ссылки на первичные документы и подписанный уполномоченными представителями сторон. О результатах рассмотрения претензии заявитель должен быть уведомлен письменно.

Ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом или представителем получателя претензии и направляется заявителю заказным или ценным письмом или вручается ему под расписку. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии получателю возвращаются приложенные им в претензии оригиналы документов, и направляется мотивированное письмо о причинах отказа.

Ваши персональные данные можете скрыть. Главное оставьте только данные застройщика.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать если при доната пишет платеж отклонен )

Почему мой клиент видит ошибку «Невозможно разместить заказ» при оформлении заказа? — Поддержка ShootProof

Здесь вы найдете некоторое представление о том, почему ваш клиент может получать это сообщение об ошибке.

Для студий, использующих ShootProof Payments:

Есть несколько причин, по которым карта отклоняется при оформлении заказа. Карта может просто отклоняться, или клиент может вводить неверную информацию, такую ​​как номер карты, код CSV или почтовый индекс для выставления счета.Клиент также может увидеть код ошибки мошенничества, который указывает на то, что его карта была помечена как мошенническая в прошлом или система обнаруживает образец мошеннической деятельности.

Особые сообщения об ошибках:

• «Невозможно разместить заказ» «Транзакция не может быть завершена в настоящее время. Платеж не может быть обработан. Платежный шлюз ответил: Шлюз отклонен: avs-код: 1000- текст: Утверждено»
• Эта ошибка означает, что информация введена неверно, например номер карты, код CSV или почтовый индекс выставления счета.Эмитент карты не предоставляет нам конкретных деталей относительно того, почему карта была отклонена, но это сообщение обычно означает, что платежные данные, введенные при оформлении заказа, не соответствуют тому, что ищет эмитент карты.
• «Невозможно разместить заказ» Транзакция не может быть завершена в данный момент. Платеж не может быть обработан. Платежный шлюз ответил: «Шлюз отклонен: код мошенничества, текст: Неизвестно»
• Если ваш клиент видит это сообщение, это означает, что его IP-адрес, вероятно, ранее был помечен как мошеннический или система обнаружила образец мошенничества.Обработчик платежей видит это и сообщает странице оформления заказа, чтобы эта карта не принималась. Лучше всего попробовать другой компьютер с другим защищенным интернет-соединением. Этот тип ошибки встречается редко, поэтому вы не должны часто видеть это сообщение об ошибке. Если они подключены к общедоступному Wi-Fi (например, в Starbucks), попросите их попробовать дома. Если они все еще видят сообщение, они захотят попробовать другую сеть.
• «Невозможно разместить заказ:» Кредитная карта в файле не может быть снята.Платеж не может быть обработан. Платежный шлюз ответил: Отклонено — код: 2046 — текст: Отклонено ** ”
• Это сообщение специально для карты, которая отклоняется от банка-эмитента. К сожалению, мы не знаем, почему он отклоняется.

Если ваш клиент сообщает, что с его карты была снята оплата, , но , у вас нет платежа по счету или заказа, созданного в вашей учетной записи, это означает, что этот платеж не прошел успешно.

• Вероятно, ваш клиент видит в своей выписке незавершенный платеж. Как правило, эти незавершенные платежи исчезают из их ведомости в течение 24-48 часов после того, как транзакция будет оплачена и платеж будет отклонен.

Для студий, использующих PayPal Standard, PayPal Pro, Braintree или Authorize.net:

К сожалению, у нас нет информации о платежах, которые отправляются через сторонний процессор. Вам нужно будет напрямую связаться с их каналами поддержки для получения дополнительной информации о любых ошибках, отображаемых на странице оформления заказа.

Braintree Support
PayPal Support
Authorize. net Support

Отклоненные транзакции: 7 наиболее распространенных причин

Влияние отклоненных транзакций на бизнес

Отказанные транзакции обходятся предприятиям дорого. Согласно нескольким исследованиям, в большинстве случаев при отказе в выдаче карты только 25% потребителей возвращались, чтобы попробовать покупку с другим способом оплаты, а 39% напрямую отказались от нее.

Однако высокая стоимость — не единственное негативное последствие снижения цен на магазины; Высокий коэффициент отказа может привести к штрафам со стороны банков-эквайеров в ответ на запросы эмитентов.

Это соотношение зависит от многих факторов, таких как состав пользовательской базы компании, бизнес-модель и отрасль, в которой она работает.

В дополнение к штрафам, применяемым за отклоненную транзакцию, платежные системы могут наложить дополнительные штрафы, если сделка по-прежнему не соответствует стандартным коэффициентам в течение нескольких месяцев. Бизнес будет находиться в фазе дефолта до тех пор, пока он не соберет по крайней мере 3 месяца подряд.

7 наиболее частых причин, вызывающих снижение

Эмитент может отклонить транзакцию по нескольким причинам.Некоторые из наиболее распространенных включают:

• Причина 1: Недостаточно средств

Согласно исследованию, более 44% отклоненных транзакций происходят из-за того, что у выбранного покупателем способа оплаты недостаточно средств (в случае дебетовых карт). Если пользователь попытался заплатить кредитной картой, это просто означает, что он достиг своего максимального лимита, поэтому банк-эмитент не разрешит дополнительные транзакции до тех пор, пока кредит или его часть не будут возвращены.

Что касается торговли, вы мало что можете сделать, если у потребителя недостаточно средств на банковском счете. Чтобы уменьшить количество отказов такого типа, важно предложить несколько альтернативных способов оплаты и убедиться, что они легко доступны пользователю в процессе оформления заказа.

Вторая по частоте причина отказа в транзакции (20,6%) относительно проста: потребитель допустил одну или несколько ошибок при вводе данных своей карты в форму оплаты.

В качестве обмена вы можете уменьшить количество отказов из-за ошибки пользователя, токенизируя данные карт потребителей, которые ранее совершали покупки у вас.Внедрив платежный шлюз, соответствующий стандарту PCI-DSS, вы можете безопасно хранить и извлекать данные карты, облегчая будущие платежи для пользователей.

• Причина 3: Утерянная или украденная карта

Согласно исследованию Ethoca, около 10% отклоненных транзакций происходит из-за того, что владелец карты сообщил о ее утере или краже, поэтому каждая транзакция, инициированная с помощью этой карты, будет отклонена Банк-Эмитент. В этом случае рекомендуется не повторять транзакцию и не предоставлять услуги, которые пользователь пытается купить.В случае кражи карты обязательно сообщите о попытке в соответствующий банк-эмитент.

Для запланированных транзакций возможно, что карта была потеряна до обработки транзакции. В этом случае обратитесь к держателю карты и запросите другой способ оплаты.

• Причина 4: Необычная активность

Другой очень распространенной причиной отклонения транзакций является необычная запись активности с платежной картой.

Некоторые необычные действия включают покупки в местах и ​​районах, которые известны своей мошеннической практикой, внезапное изменение покупательских привычек и даже в некоторых случаях небольшие покупки.В большинстве случаев, прежде чем мошенник начнет тратить деньги с украденной картой, он попытается проверить ее, совершив очень небольшую покупку или просто заправив бензин в бак своего автомобиля. Иногда простая покупка бензина в районе, отличном от обычного местонахождения пользователя, может вызвать подозрения из-за мошенничества.

• Причина 5: Необычное местоположение

Как и в случае необычной активности, покупка в другом месте может вызывать подозрения у банков-эмитентов. В общем, эмитент знает географические границы ваших обычных транзакций, и иногда покупки в других странах (даже если они не являются мошенническими) могут вызвать предупреждение о мошенничестве.

В других случаях, если эмитент регистрирует несколько покупок с одной и той же картой из разных стран на большом расстоянии в очень короткий период времени, возможно, что эмитент отказывает в использовании карты за мошенническую деятельность.

• Причина 6: Изменение платежного адреса

Другой очень распространенной причиной, которую может вызвать отказ карты, может быть столь же простая причина, как изменение платежного адреса потребителя.Если эмитент не распознает новый адрес или он не совпадает с адресом доставки, транзакция может быть отклонена.

• Причина 7: Временное удержание

Иногда транзакция может быть отклонена из-за того, что клиент достиг «невидимого» лимита на своей платежной карте. Это происходит, когда компании проводят предварительную авторизацию платежа при покупке, удерживая определенную сумму денег, чтобы гарантировать, что транзакция не является мошеннической или что у потребителя достаточно средств для оплаты.

Если потребитель использует платежную карту для аренды автомобиля, а затем для регистрации в отеле, сумма двух удержаний может достигнуть лимита карты (хотя после того, как удержанные деньги будут разблокированы), вторая транзакция Это можно отрицать.

Выводы

Эмитент карты может отклонить транзакцию по нескольким причинам. В случае мошенничества лучше не поощрять повторный вход, даже если это приводит к потере возможного дохода от торговли.В других случаях проблему можно решить, запросив у потребителя другой способ оплаты или токенизируя данные вашей карты через платежный шлюз, который соответствует стандарту PCI-DSS для передачи и безопасного хранения карт.

Почему мой заказ отклоняется? — Afterpay

Мы предлагаем простые рассрочки для онлайн-покупателей, позволяющие оплачивать покупку четырьмя частями каждые 2 недели.

Просто делайте покупки в одном из ваших любимых магазинов, указанных в Каталоге магазинов, и выберите Afterpay в качестве способа оплаты при оформлении заказа.Первые покупатели предоставляют платежные реквизиты как обычно, возвращающиеся покупатели просто входят в систему, чтобы совершить покупку. Это так просто!

После оформления заказа товар будет отправлен вам продавцом. В любой момент вы можете войти в свою учетную запись Afterpay, чтобы просмотреть график платежей и произвести платеж до установленного срока. В противном случае мы автоматически снимем деньги с вашей AMEX, дебетовой или кредитной карты в установленный срок платежа.

Обратите внимание:

Afterpay не подтверждает 100% заказов.Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать ответственные расходы. Возможно, ваш заказ будет отклонен, даже если сумма заказа меньше вашего расчетного лимита расходов, поскольку Afterpay использует множество факторов для определения утверждения заказов. Помимо вашего индивидуального лимита расходов, могут быть дополнительные ограничения в зависимости от продавца, у которого вы совершаете покупки.

При определении заказов для утверждения мы учитываем ряд различных факторов. Например, чем дольше вы были покупателем с Afterpay и чем больше заказов вы успешно погасили, тем больше вероятность, что вы сможете потратить больше.

Что следует учитывать:

— достаточно ли средств на вашей карте (обычно мы ищем первый взнос от суммы заказа, который можно потратить на карту, которую вы используете)

— продолжительность использования Afterpay (более жесткая в первые 6 недель)

— сумма, которую вы должны вернуть, может помочь погасить часть (не гарантия)

— стоимость заказа, который вы пытаетесь разместить, это может помочь уменьшить стоимость вашей корзины покупок (не гарантия)

— количество заказов, которые у вас в настоящее время «открыты» (не является гарантией).

Как обрабатывать отклоненные платежи

Эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам решить проблемы с платежами, которые не удалось получить от ваших клиентов.

Распространенные причины, по которым платеж не может быть обработан:

• Недостаточно средств — недостаточно средств для обработки транзакции.
• Срок действия кредитной карты истек — срок действия карты истек, и ее больше нельзя использовать.
• Кредитная карта отклонена — к сожалению, иногда банк-эмитент не раскрывает причину отклонения платежа.
• Неверные реквизиты банковского счета — ваш клиент предоставил неверный маршрутный номер (США), код сортировки (Великобритания), BSB (Австралия) или номер счета.

Если платеж не прошел, Practice Ignition отправит вашему клиенту электронное письмо, чтобы сообщить ему об этом. Это электронное письмо будет отправлено на адрес электронной почты получателя уведомления для клиента.

Вот пример электронного письма, показывающий, что получит клиент:

Затем клиент может перейти на страницу, позволяющую ему либо попробовать еще раз, используя тот же метод оплаты, либо выбрать другой и использовать его вместо этого.

После того, как клиент повторит оплату, мы сообщим вам об этом, отправив электронное письмо на адреса, указанные в Платежном шлюзе в настройках .

Где я могу найти ссылку на страницу повтора?

Ссылку можно найти, открыв сведения об отклоненном платеже. В разделе статуса платежа вы увидите ссылку «Просмотреть страницу повторной попытки платежа».

Могут ли клиенты использовать кредитные карты и банковские счета при повторной попытке?

Practice Ignition рассмотрит настройки, которые вы выбрали при создании предложения. Это означает, что если вы настроите свое предложение, чтобы разрешить только банковские счета на странице принятия, клиент сможет повторить попытку только с банковского счета.

Однако, если вы сами переключили предложение на другой тип способа оплаты, этот тип способа оплаты будет доступен при повторной попытке.

Вы можете повторить платеж, перейдя на вкладку сборов на вкладке Payments , затем перейдите к списку Rejected .

Если вы нажмете на отклоненный платеж, откроется ящик с деталями платежа.

Нажмите кнопку Действия , и вы увидите варианты Перенести или Отменить платеж .

После этого вы сможете выбрать, хотите ли вы снова попытаться получить платеж сегодня или в будущем.

После того, как вы выбрали, когда попытаться получить платеж, сбор платежей исчезнет из списка «Отклонено» и перейдет в «Ожидающий получения».

Он снова появится в списке «Отклонено», только если сбор платежа будет снова отклонен.

Если вы хотите повторить попытку, используя другой метод оплаты, сначала обновите выбранный метод оплаты для соответствующего предложения, а затем измените график сбора платежей.

Чтобы выбрать, кого следует уведомлять по электронной почте, перейдите в Настройки , а затем Платежный шлюз . В разделе Уведомления по электронной почте вы можете добавить один или несколько адресов электронной почты.

Если платеж за повторяющуюся услугу отклонен, вам все равно нужно будет вручную повторить платеж после устранения проблемы.

Однако важно отметить, что Practice Ignition продолжит попытки взыскания по всем будущим запланированным счетам.

Например:

1. Платеж в апреле отклонен из-за недостатка средств
2. Ваш клиент добавляет средства на свой счет
3. Платеж за майскую транзакцию будет обработан в мае по расписанию (в соответствии с вашими настройками платежа).
4. Платеж за июньскую транзакцию будет обработан в июне и так далее.
5. Если вы не повторили апрельский платеж к моменту обработки следующего повторяющегося платежа, он останется в отклоненном, пока вы не сделаете это.

Рекомендуем обратиться к клиенту и попытаться исправить отклоненный платеж до следующей запланированной повторяющейся даты.

Операция по кредитной карте отклоняется или отклоняется

Продукт: Бухгалтерия / Отчеты

Аудитория: Реселлер eNom, eNom Central, Bulk Register

Проблема

Банк отклоняет транзакцию по моей кредитной карте; Я знаю, что у меня хорошая кредитная карта. Что могло быть причиной проблемы, как мне ее решить?

Решение

Информацию о вашей кредитной карте можно просмотреть и обновить, щелкнув ссылку «Моя информация» в левой части веб-сайта при входе в свою учетную запись.

Мы хотим, чтобы вы могли совершать покупки, но у нас очень мало контроля над компаниями, занимающимися обработкой кредитных карт, и мы не можем принудительно проводить ваши транзакции.Ниже перечислены возможные причины отклоненных транзакций, которые помогут решить наиболее распространенные проблемы.

Иногда это так же просто, как повторно ввести всю информацию и повторить попытку. Убедитесь, что имя, номер, срок действия и номер CVV2 точно такие, как они указаны на вашей карте.

Это может быть недопустимый номер CVV2 (трехзначный код на обратной стороне вашей карты MasterCard, Visa или Discover или четырехзначный номер на лицевой стороне карт American Express). Внимательно прочтите этот номер CVV2, много раз чернила начинают стираться, и теперь цифра «8» может выглядеть как «9» или «3».

Возможно, срок действия истек или был введен неверно. Дважды проверьте эту дату.

Иногда ваш банк может даже отклонить ордер для вашей защиты, поскольку мы работаем в Интернете. Если мы находимся в другой стране, они также могут отклонить обвинение, если сочтут это мошенничеством.Возможно, вам потребуется связаться с ними, чтобы подтвердить транзакцию (-ы).

Вашему банку может показаться, что это повторяющиеся платежи. Если суммы совпадают (например, несколько автоматических продлений за одну ночь), они могли одобрить первую транзакцию, но отклонить дополнительные расходы. Свяжитесь с ними, чтобы одобрить эти транзакции.

Если вы недавно переехали, ваш старый адрес может все еще храниться в базе данных, которая сравнивается и проверяется. Попробуйте свой старый адрес (или позвоните в свой банк и спросите, какой адрес они указали. Аналогичным образом, если вы используете абонентский ящик в выписке по кредитной карте, обязательно введите абонентский ящик, а не свой почтовый адрес.

Если вы находитесь в другой стране и у вас нет почтового индекса, вы можете ввести «NA».

Возможно, вам просто нужно связаться с вашим банком, спросить, какие данные они ожидают, и сказать им, что вы одобряете транзакцию (и).Вам нужно будет указать им общую сумму (а) вместе с нашим именем продавца: Регистрация доменного имени

Обычно одна из вышеперечисленных причин является причиной того, что наша компания по обработке кредитных карт или ваш банк отклоняют платежи по картам, которые, как вы знаете, действительны.

В некоторых случаях (в зависимости от вашего банка) несколько попыток списания средств с вашей карты приведут к нескольким запросам предварительной авторизации для баланса вашего счета. Банк заблокирует все предварительно авторизованные средства в среднем на 7–14 дней, а затем освободит средства, если ордер не будет размещен. У нас нет возможности отменить предварительную авторизацию. Если вы просматриваете онлайн-выписку, много раз эти предварительные авторизации будут выглядеть как фактические платежи; однако, если мы не сможем обработать транзакцию, средства не будут собраны.

Дополнительная информация

Последнее обновление: Октябрь 2015 г.

Все, что вы хотели знать

Кодовый номер	Причина	Пояснение
00	Транзакция успешно одобрена	Транзакция подтверждена и успешно завершена.
01	Обратитесь к эмитенту карты	Эмитент отклоняет транзакцию, поэтому держателю карты следует связаться с банком-эмитентом для выяснения ситуации. Вы можете предложить держателю карты использовать отдельную карту или попробовать еще раз после решения проблемы в его банке.
03	Неверный номер продавца	Эта ошибка указывает на то, что введенные данные неверны или ваша торговая точка не работает.
04	Карточка выдачи	Транзакция отклонена банком-эмитентом, запросившим сохранение карты, поскольку она может быть заявлена ​​как утерянная или украденная.Попросите клиента использовать отдельную карту или обратитесь в их банк для решения проблемы.
05	Не уважай	Банк-эмитент не желает принять транзакцию. Попросите клиента предоставить отдельную карту для завершения транзакции или попросите его связаться с банком для получения более подробной информации.
06	Ошибка	Если код возник для разовой транзакции, не запускайте карту снова и не предоставляйте больше товаров или услуг держателю карты.Для повторяющейся или запланированной транзакции убедитесь, что карта не была ошибочно помечена как мошенническая. Попросите клиента связаться со своим банком или обновить платежные данные с помощью новой карты.
12	Неверная транзакция	Ошибка при обработке карты. Убедитесь, что платежи настроены правильно.
13	Неверная сумма	Дважды проверьте, что введено, и убедитесь, что оно не было отрицательным или содержало неправильные символы.
14	Неверный номер карты	Банк-эмитент карты отклонил транзакцию из-за неправильного ввода номера кредитной карты или несуществующего числа. Дважды проверьте данные карты и попробуйте обработать еще раз.
15	Нет эмитента	Эмитент карты клиента не существует. Дважды проверьте номер карты и попробуйте еще раз обработать транзакцию. Номер карты должен начинаться с 3 (AMEX), 4 (Visa), 5 (MasterCard) или 6 (Discover).
22	Предполагаемая неисправность	Банк-эмитент не отвечает во время транзакции. Держатель карты должен проверить информацию о карте и повторить попытку.
30	Ошибка формата	Дважды проверьте настройки вашего торгового счета, так как они могут быть неправильными.
31	Банк не поддерживается коммутатором	Банк клиента отклонил транзакцию, поскольку он не позволяет использовать карту для заказов по почте / телефону, факсу, электронной почте или через Интернет. Ошибка обычно связана с картой Discover, поэтому клиенту следует использовать отдельную карту. Если карта Discover не использовалась, попросите держателя карты обратиться в свой банк.
34	Подозрение на мошенничество, удержать карту	Транзакция отклонена банком-эмитентом, поскольку есть подозрение на мошенничество с номером этой кредитной карты. Отслеживайте последующие транзакции, чтобы проверить наличие мошеннических транзакций по альтернативным картам. Если есть несколько мошеннических транзакций, свяжитесь с нами.
37	Связаться с отделом безопасности эквайера	Эмитент карты клиента отклонил транзакцию и попросил сохранить карту клиента. Клиенту следует использовать альтернативную карту или обратиться в свой банк. После получения этой конкретной ошибки отслеживайте последующие транзакции на предмет мошеннических транзакций по альтернативным картам.
41	Утерянная карта	Банк-эмитент отклонил транзакцию, поскольку владелец карты сообщил, что она утеряна или украдена.В этом случае не пытайтесь повторить транзакцию и не предлагайте держателю карты какие-либо товары или услуги. Подтвердите подлинность клиента и направьте держателя карты к эмитенту.
42	Нет универсального счета	Транзакция отклонена банком-эмитентом, так как тип счета недействителен для этого номера карты. Попросите клиента использовать отдельную карту или обратиться в свой банк.
43	Украденная карта	Банк-эмитент отклонил транзакцию, поскольку владелец кредитной карты сообщил, что эта карта украдена.Не пытайтесь совершить транзакцию снова и прекратите предоставлять какие-либо товары или услуги клиенту, а также сообщите о попытке транзакции в соответствующий банк-эмитент.
49	Карта отклонена	Эмитент карты клиента отклонил транзакцию, поскольку кредитная карта не поддерживает онлайн-транзакции. Клиент должен использовать альтернативную карту или обратиться в свой банк.
51	Недостаточно средств	Транзакция отклонена банком-эмитентом, поскольку на соответствующем банковском счете недостаточно средств для завершения этого платежа, иначе в результате транзакции на кредитной карте клиента будет превышен лимит.Запросите у клиента другую карту или попросите его связаться с банком-эмитентом.
54	Просроченная карта	Срок действия карты истек, и ее больше нельзя использовать. Попросите клиента исправить или поменять карту.
56	Нет записи по карте	Транзакция отклонена эмитентом, так как номер кредитной карты не существует. Покупатель должен использовать отдельную кредитную карту.
57	Функция не разрешена держателю карты	Банк-эмитент отклонил транзакцию, так как эта карта не может быть использована для этого типа транзакции. Попросите клиента использовать другую карту или обратиться в свой банк. Когда банк подтвердит, что обработка будет выполнена правильно, повторите попытку транзакции.
58	Функция не разрешена для клеммы	Код появляется, когда карту нельзя использовать для этого типа транзакции или если учетная запись продавца не настроена должным образом. Ответ обычно появляется, когда на активном шлюзе используются тестовые карты.
59	Предполагаемое мошенничество	Транзакция отклонена эмитентом, поскольку выглядит мошеннической.Следите за всеми транзакциями, обработанными после возникновения ошибки.
61	Превышен лимит на вывод	Эмитент отклонил транзакцию, поскольку она превышает лимит карты клиента. Попросите клиента использовать другую карту.
62	Карта с ограниченным доступом	Карта недействительна в определенном регионе или стране, или клиент пытался произвести оплату через Интернет с помощью карты, которая не поддерживает ваши онлайн-платежи.
67	Карта захвата	Транзакция отклонена банком-эмитентом, поскольку карта подозревается в подделке.Эмитент карты клиента потребовал, чтобы кредитная карта вашего клиента оставалась у вас. Попросите клиента использовать другую карту или обратиться в свой банк.
91	Эмитент карты недоступен	Не удалось связаться с банком-эмитентом для авторизации транзакции. Клиент должен попытаться обработать эту транзакцию еще раз. Если проблема не исчезнет, ​​держателю карты следует обратиться в свой банк.
92	Невозможно направить транзакцию	Невозможно найти карту клиента для маршрутизации, и код в основном используется для номера тестовой кредитной карты.Держатель карты должен попытаться завершить транзакцию еще раз.

Платежные поручения в постобработке — SAP-документация

Используйте

Эта функция позволяет обрабатывать платежные поручения со статусом
в постобработке
. Вы можете использовать эту функцию для:

Разноска платежного поручения с помощью опционов или принудительной разноски

Изменить данные платежного поручения

Удалить платежные поручения

Характеристики

Причины, по которым платежные поручения находятся в постобработке

Платежные поручения могут иметь статус
В постобработке по любой из следующих причин:

Платежные поручения были запаркованы при создании из диалогового окна

Проверки платежного поручения были неудачными при автоматическом создании платежного поручения

Платежное поручение со статусом
В процессе выпуска
или же
Удаление в выпуске
был отклонен утверждающим

·
Приоритетная постобработка

Вы можете указать, что платежное поручение должно обрабатываться в приоритетном порядке, выбрав

Приоритетная постобработка
.

Процедура выпуска

При размещении платежного поручения со статусом

в постобработке
из диалога:

Если у вас есть
не настроен процесс деблокирования, система меняет статус платежного поручения напрямую на

Опубликовано
.

Если вы настроили процесс деблокирования, в зависимости от определенных критериев деблокирования, система помечает платежное поручение для деблокирования.

Если у вас есть полномочия деблокировать или отклонять платежные поручения, вы можете сделать это из
SAP Business Workplace.В следующей таблице показаны статусы платежных поручений в процессе деблокирования:

Если вы определяете несколько уровней деблокирования, платежное поручение продолжает иметь статус, связанный с деблокированием, до тех пор, пока оно не будет деблокировано.

Вы можете определить рабочий процесс деблокирования для платежных поручений в пользовательской настройке.
для счетов клиентов банка
(BCA), выбрав
Управление счетом
→ Выпуск
→ Отменить платежные поручения
Для получения дополнительной информации см.
Освободить объект PAYMORD (Платежное поручение)

Мероприятия

Просмотр списка платежных поручений в постобработке

Чтобы идентифицировать платежные поручения, которые находятся в постобработке, и обрабатывать их, на
SAP Easy Access
экрана, выберите одно из следующего:

Управление счетом
→ Платежное поручение
→ Постпроцесс

Управление счетом
→ Платежное поручение
→ Редактировать (Специальное)
→ Все мероприятия

Система отображает только платежные поручения, для которых у вас есть соответствующие полномочия.

Если у вас есть полномочия деблокировать или отклонять платежные поручения, вы также можете просматривать платежные поручения из

SAP Business Workplace
. Это можно сделать, дважды щелкнув рабочий элемент в папке «Входящие» и выбрав

Дисплей
кнопка из

Протокол выпуска
диалоговое окно, которое появляется.

Дополнительные возможности обработки

Разноска платежного поручения

Вы можете разнести платежное поручение, если причина того, что платежное поручение находится в постобработке, больше не существует (например, сальдо счета теперь достаточное или лимит продлен).

Если платежное поручение подлежит процессу деблокирования, статус платежного поручения изменяется на

В
Процесс выпуска
и это идет
к
Папка входящих сообщений SAP Business Workflow
утверждающего.

Принудительная публикация

Вы можете выбрать
Принудительная проводка
для разноски платежного поручения путем отмены соответствующих чеков.

Объект полномочий F_PAYM_ACT

Объект полномочий F_PAYM_ACT блокирует
Принудительная проводка
и
Проводка переноса
функции.Для получения дополнительной информации см.

Объекты авторизации
.

Вы также можете перейти в режиме отображения от сообщения об ошибке к учетной записи заказчика, чтобы проверить и оценить сообщение об ошибке.

Изменить данные платежного поручения

Вы можете изменить данные платежного поручения, такие как дата валютирования, сумма проводки и данные получателя.

Удалить платежное поручение

Вы можете удалить платежные поручения, которые еще не разнесены. Для получения дополнительной информации см.

Удаление платежных поручений
.

Изменить владельца счета

Вы можете обновить

Имя владельца счета
поле, выбрав

Изменить владельца счета
если вы изменили имя или адрес владельца счета после того, как платежное поручение получило статус
в постобработке

Обработка внешних платежных поручений с ошибками связи

Вы можете обрабатывать внешние платежные поручения, получившие
в постобработке
статус из-за ошибок связи при выполнении отчета RFBKPOEX.Для получения дополнительной информации см.

Процесс обработки в конце дня
.

.